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Control Interno

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2023


PLAN GENERAL DE CONTROL INETNO

2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


INFORME C.E AGN No. 003 2023 IDCM
INFORME FINAL DE AUDITORIA SG-SST
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CDM

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):


Plan de Mejoramiento CDM 31/12/2022
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CDM 2023
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2023 CDM

4. INFORMES LEGALES:


4.12. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIM 2021-2022 DEL GASTO
INFORME DERECHO DE AUTOR 2023
EVALUACION POR DEPENDENCIAS PRIMER SEMESTRE 2023
INFORME I TRI AUSTERIDAD DEL GASTO 2023
INFORME II TRI AUSTERIDAD DEL GASTO 2023
Seguimiento Planes institucionales Decreto 612 2018 I trim 2023
Seguimiento Planes institucionales Decreto 612 2018 II trim 2023
Seguimiento Planes institucionales Decreto 612 2018 III trim 2023
Seguimiento Planes institucionales Decreto 612 2018 IV trim 2023
INFORME PQRSD I SEM 2023
INFORME MAPA DE RIESGOS IV TRIMESTRE 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAYAC III CUATRIMESTRE 2023
INFORME PARAMETRIZADO SCI 2023
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
INFORME PQRSD II SEM 2023
Plan_Trabajo_IDCM_2023
PAyAC I CUATRIMESTRE 2023
PAyAC I CUATRIMESTRE 2023
PAyAC II CUATRIMESTRE 2023
EVALUACION POR DEPENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE 2023.V2

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:


CertificadoDiligenciamientoControlInterno:
CertificadoDiligenciamientoPlaneacion:

6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:


ACTA N° 1 2023 6.2 ACTA N° 2 2023

7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



9. SEGUIMIENTO:


1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2022


PLAN GENERAL CONTROL INTERNO
ES-P-03 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
ES-P-05 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ES-P-06 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO..
ES-P-01 ELABORACION PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO
ES-P-04 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
ES-P-02 ASESORÍAS
RESOLUCION O44-2018 COMITE CICI
RESOLUCION 71 DEL 2018 Comite Institucional de gestion y desempeño
DE-SIPG-PO-01 POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO
DE-SIPG-PO-02 POLITICA DE CONTROL INTERNO

2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


ES-F-08 INFORME FINAL AUDITORIA SIA OBSERVA
ES-F-08 INFORME FINAL AUDITORIA PAGINA WEB
ES-F-08 INFORME FINAL AUDITORIA 2022 SECOP II
INFORME OACI PLANES DECRETO 612 31 12 2022
INFORME PAyAC 2022

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):



4. INFORMES LEGALES:


4.1. EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2021
4.3. INFORME IV TRIMESTRE Y FINAL AUSTERIDAD DEL GASTO 2021
4.4. INFORME PQRSD I SEMESTRE 2022
4.5. INFORME SCI PARAMETRIZADO 2022
4.6. PLAN TRABAJO IDCM 2022
4.7. INFORME PLANES DECRETO 612
4.8. FORMATO EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2022 IDCM
4.9. INFORME PORMENIRIZADO SCI 2022
4.10. INFORME PQRSD II SEM 2022
4.11. Cumplimiento Planes 31122022 Decreto 612 de 2018
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2022

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:



6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:


COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO ACTA N° 2 2022 ACTA N° 2 2022

7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



9. SEGUIMIENTO:


GIC-PIC-P-01 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES
GIC-PIC-P-02 PROCEDIMIENTO VENTANILLA UNICA
GIC-PIC-M-01 MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MANUAL DE CONTRATACION
RESOLUCION 235 2019 COMITE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Manual de Funciones 2021 IDCM
PROCEDIMIENTO BACKUP
POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Ley 1581 de 2012
Decreto 1377 de 2013
MAPA DE PROCESOS ACTUALIZADO
DE-SIPG-PO-03 POLITICA DE INTEGRIDAD
DE-SIPG-PO-05 POLITICA GESTION DOCUMENTAL
DE-SIPG-PO-06 POLITICA INTEGRAL HSEQ
DE-SIPG-PO-07 RESOLUCION 339 DE 2019 - MANUAL DE POLITICAS CONTABLES Y D
DE-SIPG-PO-08 POLITICA DE PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO Y DEFENSA JURIDICA
DE-SIPG-PO-09 POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO
DE-SIPG-PO-10 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
DE-SIPG-PO-11 POLITICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL
RESOLUCION 204 - 2018 comite de bajas

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2021:


1.1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO
1.2. PRMER SEMESTRE 2021 PLAN GENERAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO

2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


2.2. AUDITORIA INTERNA AREA TESORERÍA
2.3. INFORME FINAL AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL
2.4. INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO JURIDICO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):



4. INFORMES LEGALES:


4.1. EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
4.2. INFORME PQRSD PRIMER SEMESTRE
4.3. INFORME PQRSD II SEMESTRE
4.4. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN SCI 2021
4.5. INFORME SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN SCI I SEMESTRE 2021
4.6. INFORME SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN SCI 2021 I SEMESTRE
4.7. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.8. REPORTE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.9. ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL
4.10 CERTIFICADO DE DERECCHOS DE AUTOR
4.11. AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE
4.12. AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE
4.13. AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE
4.14. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
4.13. INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO JURIDICO DE CONTRATACIÓN
5.2. REPORTE FURAG AREA CONTROL INTERNO
4.2. INFORME III CUATRIMESTRE Y FINAL PAYAC Y MRC 2021

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:


5.1. REPORTE FURAG AREA PLANEACIÓN:

6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:


6.1. ACTA CICI 08-01-2021

7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


7.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GESTION DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA - ALMACEN
7.2. PLAN MEJORAMIENTO PROCESO JURIDICO CONTRATACIÓN
7.3. PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8.1.PROCESO JURIDICO DE CONTRATACIÓN
8.2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PAGO INCENTIVOS

8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


8.3. ACTA DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

9. SEGUIMIENTO:


9.1. PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
9.2. SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
9.3. TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
9.4. MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2020 TERCERA LINEA DE DEFENSA
9.5. MAPA DE SERIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
9.6. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021 30 DE NOVIEMBRE

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2020


1.1. PLAN GENERAL
1.2. ACTUALIZACIÓN PLAN GENERAL
1.3. SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE PLAN ANUAL
1.4. SEGUIMIENTO II SEMESTRE PLAN ANUAL

2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


2.1. SEGUIMIENTO SIA OBSERVA
2.2. SEGUIMIENTO ESPECIAL DESTINACIÓN RECURSOS COVID 19
2.3. PAGO DE INCENTIVOS ECONÓMIMCOS ARTISTAS DEL META
2.4. AUDITORIA INTERNA CONTRATOS 451, 452, 465
2.5. AUDITORIA INTERNA GETIÓN FINANCIERA CONTABLE

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):



4. INFORMES LEGALES:


4.1. EVALUACIÓN ANUAL DEPENDENCIAS INICIAL
4.2. ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL
4.3. ACTA DE CIERRE TESORERIA
4.4. PQRSD II SEMESTRE 2019
4.5. PQRSD I SEMESTRE 2020
4.6. INFORME PARAMETRIZADO 30 JUNIO
4.7. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.8. REPORTE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.9. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
4.10. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE
4.11. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE
4.12. INFORME AUSIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE
4.13. INFORME DE AUSTERIDAD CUATRO TRIMESTRE
4.14. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
4.15. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PLANEACIÓN
4.16. ACTA 01 DE REUNIÓN 04 DE FEBRERO
4.17. ACTA 02 DE REUNIÓN 19 DE JUNIO
4.18. ACTA 03 DE REUNIÓN 18 DE NOVIEMBRE

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:



6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:



7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


7.1. PLAN MEJORAMIENTO PQRSD
7.2. PLAN DE MEJORAMIENTO PAGO INCENTIVOS

8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


8.2. PLAN MEJORAMIENTO DENUNCIA CDM 2019
8.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
8.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL CORTE 01 DE MAYO
8.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE '1 DE SEPTIEMBRE-31 DE DICIEMBRE
8.4. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
8.5. PLANES INSTITUCIONALES

9. SEGUIMIENTO:


9.1. SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE
9.2. SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2018:



2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


2.1. AUDITORIA INTERNA PROCESO CONTRACTUAL
2.2. AUDITORIA INTERNA ALMACEN
AUDITORIA INTERNA TESORERIA (ESTAMPILLA)

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):


3.1.EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA
3.2. SEGUIMIENTO PQRSD I SEMESTRE
3.3. SEGUIMIENTO PQRSD II SEMESTRE
3.4. AUSTERIDAD DEL GASTO I SEMESTRE
3.5. AUSTERIDAD DEL GASTO II SEMESTRE
3.6. AUSTERIDAD DEL GASTO III SEMESTRE
3.7. AUSTERIDAD DEL GASTO IV SEMESTRE
3.8. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 30 DE ABRIL
3.9. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE DE 30 DE AGOSTO
3.10. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 31 DE DICIEMBRE
3.11. INFORMES PORMENORIZADOS DEL MES DE MARZO
3.12. INFORMES PORMENORIZADOS DEL MES DE JULIO
3.13. INFORMES PORMENORIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE
3.14. SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA
3.15. CIERRE PRESUPUESTAL DEL 2018
3.16. REGISTRO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
3.17. ACTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

4. INFORMES LEGALES:


5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:



6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:


6.1. CREACIÓN COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN 6.2.ACTA DE REUNIÓN 12 DE FEBRERO 6.3. ACTA DE REUNION 31 DE AGOSTO 6.4. ACTA SOCIALIZACIÓN INFORME AUDITORIA ALMACEN 6.5. INFORME PQRSD I SEMESTRE 7.1. PROCESO DE CONTRATACIÓN 7.2. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 7.3. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 7.4. PROCESO ALMACÉN 7.5. PROCESO TESORERIA(ESTMAPILAL ELECTRÓNICA) 7.6. PROCESO PQRSD

7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


8.1. SEGUIMIENTO

9. SEGUIMIENTO:


PRESUPUETOS Y ESTADOS FINANCIEROS:

Normatividad

LEY 1675 DEL 2013:: Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.
LEY 1556 DE 2012:: Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia.
LEY 1493 DE 2011: Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
LEY 1379 DE 2010: Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones.
LEY 1237 DE 2008: Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de limitación física, síquica o sensorial.
LEY 1185 DE 2008: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.
LEY 1170 DE 2007: Por medio de la cual se expide la ley de teatro colombiano y se dictan otras disposiciones.
LEY 881 DE 2004: Por la cual se rinde homenaje al artista Nacional
LEY 814 DE 2003: Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia.
LEY 397 DE 1997: Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 36 DE 1984: Por la cual se reglamenta la profesión de artesano y se dictan otras disposiciones.
Ley 1790 de 2018: Reconocimiento a la cultura, tradición e identidad llanera

DECRETO 0199 DE 2016 -se define la composición del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural: Por medio del cual se define la composición del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Meta y se reglamenta su funcionamiento.
DECRETO 073 DE 2016 -se define la composición del Consejo Departamental de Cultura: Por medio del cual se define la composición del Consejo Departamental de Cultura del Meta y se reglamenta su funcionamiento.
DECRETO 377 DE 1998 - Por el cual se crea el Instituto de Cultura del Meta: Por el cual se crea el Instituto de Cultura del Meta
DECRETO 637 DE 1998 - Integración de la Junta Directiva del Instituto de Cultura del Meta: Integración de la Junta Directiva del Instituto de Cultura del Meta

INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN DE ACCIÓN

MIPG

1.1. GPC-P-01 PROCEDIMIENTO CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO
2.1. GRDBP-F-01 FORMATO ACTA ENTREGA MATERIAL
2.2. GRDBP-F-02 FORMATO CONSOLIDADO MENSUAL DE ACTIVIDADES
2.3. GRDBP-F-03 FORMATO CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES LECTURA Y ESCRITURA
2.4. GRDBP-F-04 FORMATO REGISTRO MENSUAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
2.5. GRDBP-P-01 PROCED FORMULACIÓN PLAN
2.6. GRDBP-P-02 PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO RED
2.7. GRDBP-P-03 PROCEDIMIENTO INCREMENTO HÁBITO
3.1. GOEPC-F-01 SOLICITUD USO TEMPORAL
3.2. GOEPC-F-02 ACTA DE GARANTIA
3.3. GOEPC-F-03 VERIFICACION REQUISITOS
3.4. GOEPC-F-04 REGISTRO EVENTOS TEATRO LA VORÁGINE
3.5. GOEPC-F-05 REGISTRO GALERÍA LA VORÁGINE
3.6. GOEPC-F-06 ENTREGA TEMPORAL TEATRO LA VORAGINE
3.7. GOEPC-F-07 CONSOLIDADO ASISTENCIA EVENTOS TEATRO LA VORÁGINE
3.8. GOEPC-F-08 CONSOLIDADO ASISTENCIA EXPOSICIONES GALERÍA LA VORÁGINE
3.9. GOEPC-F-09 FICHA DE INSCRIPCIÓN ANEXO 01 - JOROPODROMO V2
3.10. GOEPC-F-10 DEPOSITO PROVISIONAL TEATRO
3.11. GOEPC-F-11 FICHA DE INSCRIPCIÓN - PALANTE LLANERO
3.12. GOEPC-F-12 BASES Y REGLAMENTO CONCURSO
3.13. GOEPC-F-13 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD
3.14. GOEPC-F-14 PLANILLAS CALIFICACIÓN
3.15. GOEPC-F-15 FORMATO ACTA PREMIACIÓN CONCURSO
3.16. GOEPC-F-16 FORMATO AUTORIZACION PAGO POR TRANSFERENCIA
3.17. GOEPC-P-01 PROCEDIMIENTO GESTION DE LA ORGANIZACIÓDE EVENTOS ML
3.18. GOEPC-P-02 PROCEDIMIENTO CONCURSO JOROPODROMO
3.19. GOEPC-RG-01 REGLAMENTO DE USO TEATRO Y ESPACIOS ALTERNOS
4. GESTIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ARTISTICAS
4.1. GFDPA-F-01 INSCRIPCIÓN PARA VOTANTES
4.2. GFDPA-F-02 INSCRIPCIÓN PARA CANDIDATOS
4.3. GFDPA-F-03 VERIFICACIÓN REQUISITOS VOTANTES

INFORMES