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Documentación

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Control Interno

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2022



2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:



3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):



4. INFORMES LEGALES:


4.1. EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2021
4.2. INFORME III CUATRIMESTRE Y FINAL PAYAC Y MRC 2021
4.3. INFORME IV TRIMESTRE Y FINAL AUSTERIDAD DEL GASTO 2021
4.4. INFORME PQRSD I SEMESTRE 2022
4.5. INFORME SCI PARAMETRIZADO 2022
4.6. PLAN TRABAJO IDCM 2022
4.7. INFORME PLANES DECRETO 612

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:



6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:



7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



9. SEGUIMIENTO:


1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2021:


1.1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO
1.2. PRMER SEMESTRE 2021 PLAN GENERAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO

2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


2.2. AUDITORIA INTERNA AREA TESORERÍA
2.3. INFORME FINAL AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL
2.4. INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO JURIDICO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):



4. INFORMES LEGALES:


4.1. EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
4.2. INFORME PQRSD PRIMER SEMESTRE
4.3. INFORME PQRSD II SEMESTRE
4.4. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN SCI 2021
4.5. INFORME SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN SCI I SEMESTRE 2021
4.6. INFORME SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN SCI 2021 I SEMESTRE
4.7. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.8. REPORTE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.9. ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL
4.10 CERTIFICADO DE DERECCHOS DE AUTOR
4.11. AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE
4.12. AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE
4.13. AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE
4.14. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
4.13. INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO JURIDICO DE CONTRATACIÓN
5.2. REPORTE FURAG AREA CONTROL INTERNO

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:


5.1. REPORTE FURAG AREA PLANEACIÓN:

6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:


6.1. ACTA CICI 08-01-2021

7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


7.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GESTION DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA - ALMACEN
7.2. PLAN MEJORAMIENTO PROCESO JURIDICO CONTRATACIÓN
7.3. PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8.1.PROCESO JURIDICO DE CONTRATACIÓN
8.2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PAGO INCENTIVOS

8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


8.3. ACTA DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

9. SEGUIMIENTO:


9.1. PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
9.2. SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
9.3. TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
9.4. MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2020 TERCERA LINEA DE DEFENSA
9.5. MAPA DE SERIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
9.6. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021 30 DE NOVIEMBRE

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2020


1.1. PLAN GENERAL
1.2. ACTUALIZACIÓN PLAN GENERAL
1.3. SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE PLAN ANUAL
1.4. SEGUIMIENTO II SEMESTRE PLAN ANUAL

2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


2.1. SEGUIMIENTO SIA OBSERVA
2.2. SEGUIMIENTO ESPECIAL DESTINACIÓN RECURSOS COVID 19
2.3. PAGO DE INCENTIVOS ECONÓMIMCOS ARTISTAS DEL META
2.4. AUDITORIA INTERNA CONTRATOS 451, 452, 465
2.5. AUDITORIA INTERNA GETIÓN FINANCIERA CONTABLE

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):



4. INFORMES LEGALES:


4.1. EVALUACIÓN ANUAL DEPENDENCIAS INICIAL
4.2. ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL
4.3. ACTA DE CIERRE TESORERIA
4.4. PQRSD II SEMESTRE 2019
4.5. PQRSD I SEMESTRE 2020
4.6. INFORME PARAMETRIZADO 30 JUNIO
4.7. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.8. REPORTE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
4.9. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
4.10. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE
4.11. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE
4.12. INFORME AUSIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE
4.13. INFORME DE AUSTERIDAD CUATRO TRIMESTRE
4.14. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
4.15. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PLANEACIÓN
4.16. ACTA 01 DE REUNIÓN 04 DE FEBRERO
4.17. ACTA 02 DE REUNIÓN 19 DE JUNIO
4.18. ACTA 03 DE REUNIÓN 18 DE NOVIEMBRE

5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:



6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:



7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


7.1. PLAN MEJORAMIENTO PQRSD
7.2. PLAN DE MEJORAMIENTO PAGO INCENTIVOS

8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


8.2. PLAN MEJORAMIENTO DENUNCIA CDM 2019
8.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
8.2. PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL CORTE 01 DE MAYO
8.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE '1 DE SEPTIEMBRE-31 DE DICIEMBRE
8.4. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
8.5. PLANES INSTITUCIONALES

9. SEGUIMIENTO:


9.1. SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE
9.2. SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE

1. PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2018:



2. INFORMES FINALES DE AUDITORIA:


2.1. AUDITORIA INTERNA PROCESO CONTRACTUAL
2.2. AUDITORIA INTERNA ALMACEN
AUDITORIA INTERNA TESORERIA (ESTAMPILLA)

3. PLAN MEJORAMINTO INSTITUCIONALES(CDM):


3.1.EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA
3.2. SEGUIMIENTO PQRSD I SEMESTRE
3.3. SEGUIMIENTO PQRSD II SEMESTRE
3.4. AUSTERIDAD DEL GASTO I SEMESTRE
3.5. AUSTERIDAD DEL GASTO II SEMESTRE
3.6. AUSTERIDAD DEL GASTO III SEMESTRE
3.7. AUSTERIDAD DEL GASTO IV SEMESTRE
3.8. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 30 DE ABRIL
3.9. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE DE 30 DE AGOSTO
3.10. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 31 DE DICIEMBRE
3.11. INFORMES PORMENORIZADOS DEL MES DE MARZO
3.12. INFORMES PORMENORIZADOS DEL MES DE JULIO
3.13. INFORMES PORMENORIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE
3.14. SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA
3.15. CIERRE PRESUPUESTAL DEL 2018
3.16. REGISTRO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
3.17. ACTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

4. INFORMES LEGALES:


5. REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAG II:



6. COMITE INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO:


6.1. CREACIÓN COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN 6.2.ACTA DE REUNIÓN 12 DE FEBRERO 6.3. ACTA DE REUNION 31 DE AGOSTO 6.4. ACTA SOCIALIZACIÓN INFORME AUDITORIA ALMACEN 6.5. INFORME PQRSD I SEMESTRE 7.1. PROCESO DE CONTRATACIÓN 7.2. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 7.3. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 7.4. PROCESO ALMACÉN 7.5. PROCESO TESORERIA(ESTMAPILAL ELECTRÓNICA) 7.6. PROCESO PQRSD

7. PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:



8. SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA:


8.1. SEGUIMIENTO

9. SEGUIMIENTO:


PRESUPUETOS Y ESTADOS FINANCIEROS:

Normatividad

LEY 1675 DEL 2013:: Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.
LEY 1556 DE 2012:: Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia.
LEY 1493 DE 2011: Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
LEY 1379 DE 2010: Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones.
LEY 1237 DE 2008: Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de limitación física, síquica o sensorial.
LEY 1185 DE 2008: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.
LEY 1170 DE 2007: Por medio de la cual se expide la ley de teatro colombiano y se dictan otras disposiciones.
LEY 881 DE 2004: Por la cual se rinde homenaje al artista Nacional
LEY 814 DE 2003: Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia.
LEY 397 DE 1997: Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 98 DE 1993: Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano.
LEY 36 DE 1984: Por la cual se reglamenta la profesión de artesano y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 0199 DE 2016: Por medio del cual se define la composición del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Meta y se reglamenta su funcionamiento.
DECRETO 073 DE 2016: Por medio del cual se define la composición del Consejo Departamental de Cultura del Meta y se reglamenta su funcionamiento.
DECRETO 377 DE 1998: None
DECRETO 637 DE 1998: None

INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN DE ACCIÓN

MIPG