PLAN GENERAL CONTROL INTERNO
REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAD II
INFORMES FINALES DE AUDITORÍA
2. Seguimiento especial a la destinación de los recursos y a los procesos de
contratación con ocasión de la emergencia económica COVID-19
3. Pago de incentivos económicos artistas, creadores y gestores culturales
4. Auditoria interna Contratos 451, 452, 465 Vigencia 2019
COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
1. Acta de reunión 04 de Febrero
2. Acta de reunión 19 de Junio
3.
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES (CDM)
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA
Evaluación por Dependencia
1. Acta De Cierre Presupuestal 2019
2. Acta De Cierre Tesorería 2019
3. Informe Mecanismo de Atención al Ciudadano y PQRSD
4. Informe Parametrizado 30 Jun 2020
5. Evaluación Control Interno Contable
6. Informe de Austeridad del Gasto
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
RIESGOS