PLAN GENERAL CONTROL INTERNO 2020

REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAD II 

Certificado de Cumplimiento Control Interno

Certificado de Cumplimiento Planeación

INFORMES FINALES DE AUDITORÍA

1.

2. 

3. 

COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

1.

2.

3. 

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES (CDM)

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA

       Evaluación por Dependencia

• Evaluación Anual Dependencias Inicial

1. Acta De Cierre Presupuestal 2019
2. Acta De Cierre Tesorería 2019
3. Informe Mecanismos De Atención Al Ciudadano
4. Informe Pormenorizado 31 Dici 2019
5. Evaluación Control Interno Contable
6. Informe de Austeridad del Gasto

• Primer Trimestre 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

• Seguimiento 31 de diciembre 2019
• Primer seguimiento 2020

RIESGOS

Seguimiento I semestre 2019

FURAG II 2018

FURAG II 2019

1. Auditoría Interna Gestión Financiera - Contabilidad
2. Auditoría Interna Gestión Talento Humano
3. Auditoría Interna Eventos Culturales 

1. Acta de Reunión 16 de Enero de 2019
2. Acta de Reunión 19 de Febrero de 2019
3. Acta de Reunión 28 de Marzo de 2019

• Seguimiento Planes de Mejoramiento CDM 30 Junio 2019
• Plan Mejoramiento Denuncia CDM 2019

• Seguimiento Planes de Mejoramiento   Auditoria de Gestión 2018
• Proceso Eventos Culturales 2019
• Proceso Contabilidad-Implementación y Aplicación NICSP 2019

1. Evaluación por Dependencia

• Evaluación Anual Dependencias Inicial
• Evaluación Anual Dependencias Final

1. Seguimiento PQRSD

• ​1er Semestre 

1. ​Austeridad del Gasto

• ​​​I Semestre de 2019
• ​​​II Semestre de 2019
• ​​​III Semestre de 2019

4. ​Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
   • Corte 30 de Abril de 2019
   • Corte 31 de Agosto de 2019
5. ​Informes Pormenorizados
   • Informe mes de marzo 2019
   • Informe mes de julio 2019
   • Informe mes de noviembre 2019
6. Registro Evaluación Control Interno Contable

Riesgos

• Politíca de Administración de Riesgos
• Mapa de Riesgo Institucional 
• Seguimiento Mapa de Riesgo Institucional 

• Enero 2018
• Modificación Agosto 2018

1. Auditoría Interna Proceso Contractual
2. Auditoría Interna Almacén
3. Auditoría Interna Presupuesto - Contabilidad
4. Auditoría Interna Gestión Documental
5. Auditoría Interna Tesorería (Estampilla Procultura)

1. Creación Comite Institucional de Coordinación de Control Interno
2. Acta de Reunión 12 de Febrero de 2018
3. Acta de Reunión 31 de Agosto de 2018
4. Acta Socialización
   • Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
   • Informe Auditoría Almacén
5. ​Informe PQRSD
   • 1er Semestre 2018

1. Consolidación Seguimiento Planes de Mejoramiento Vigentes al 31 de diciembre de 2018

1. Proceso de Contratación
2. Proceso Gestión Documental
3. Proceso Gestión Financiera (Presupuesto y Contabilidad)
4. Proceso Almacén
5. Proceso Tesorería (Estampilla Procultura)
6. Proceso PQRSD

1. Evaluación por Dependencia
2. Seguimiento PQRSD
   • ​​1er Semestre
   • 2do Semestre
3. ​Austeridad del Gasto
   • ​​I Semestre de 2018
   • ​​II Semestre de 2018
   • ​​III Semestre de 2018
   • ​​IV Semestre de 2018

4. ​Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
   • ​​Corte 30 de Abril de 2018
   • Corte 30 de Agosto de 2018
   • Corte 31 de Diciembre de 2018
5. ​Informes Pormenorizados
   • Informe mes de marzo 2018 
   • Informe mes de Julio 2018 
   • Informe mes de Noviembre 2018
6. ​Seguimiento Comite de Conciliación y Defensa Judicial
7. Cierre Presupuestal 2018
8. Registro Evaluación Control Interno Contable

1. Evaluación por Dependencia
2. Seguimiento PQRSD
   • 2do Semestre